Інформація про виконання районного бюджету за 2018 рік

Доходи районного бюджету за 2018 рік по загальному і спеціальному фондах, включаючи субвенції з державного бюджету та інші дотації та субвенції становлять всього 664 515,2 тис.грн., що на 94 637,5 тис.грн. або на 16,6 % більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року ( факт 2017 рік – 569 877,7 тис.грн.), в тому числі:

• платежів по загальному та спеціальному фондах одержано в сумі 202 131,3 тис.грн. при плані затвердженому на рік з урахуванням змін в сумі        191 724,3тис.грн, що складає 105,4 % виконання. В порівнянні з відповідним періодом минулого року поступило фактично на 43 155,8 тис.грн. більше (факт 2017 рік – 158 975,5 тис.грн.) ;
• субвенцій з державного та місцевих бюджетів отримано у сумі 432 434,9 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін 437 338,9 тис.грн., що складає 98,9 %, у тому числі:

- освітня субвенція надійшла у сумі – 115 565,6 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на рік;

- медична субвенція – 50 440,9 тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на рік;

- субвенції на соціальний захист населення у сумі 214 569,8 тис.грн., або 97,9 % плану затвердженого на рік з урахуванням змін (219 141,9 тис.грн.);

- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 1 677,7 тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на рік;

- субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами надійшла у сумі – 525,2 тис.грн. або 85,4 % виконання (план – 614,7 тис.грн);

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції надійшла у сумі 7 827,8 тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на рік;

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітної субвенції надійшла у сумі 2 206,9 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на рік;

- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшла у сумі 7 115,0 тис.грн., що складає 100 % затвердженого плану на рік;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок від повідної субвенції з державного бюджету надійшла у сумі 2 282,1 тис.грн., при плані на рік – 2 357,4 тис.грн., що становить 96,8 % виконання;

- субвенція з місцевого бюджет на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року по спеціальному фонду, надійшла у сумі 16 290,60 тис.грн., або 100% виконання річного плану;

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 9 923,2 тис.грн., при плані на рік – 9 930,0 тис.грн., що становить 99,9 % виконання;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 704,5 тис.грн., при плані на рік – 726,0 тис.грн., або 97,0 % виконання;

- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшла у сумі 1 069,9 тис.грн., при плані затвердженому на рік з урахуванням змін – 1 070,0 тис.грн., що становить 99,9 % виконання;

- інші субвенції з місцевих бюджетів (обласного, Оноківського, Коритнянського, Соломонівського, Малодобронського сільських та бюджету Баранинської ОТГ), надійшло коштів у сумі 2 235,7 тис.грн. при річному плані з урахуванням змін 2 374,4 тис.грн., або 94,2 %, а саме з обласного бюджету отримано по загальному та спеціальному фондах у сумі 1 240,3 тис.грн.; від Оноківської сільської ради надійшли кошти в сумі 10,0 тис.грн. на придбання будівельних матеріалів для ремонту Оноківської ЗОШ І-ІІІ ступеню; від Коритнянської сільської ради надійшли кошти у сумі 27,0 тис.грн. на придбання матеріалів для ремонту класних приміщень, для облаштування входу до початкових класів та коридору початкової ланки та виготовлення вікон на шкільну котельню Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ступеню; від Малодобронської сільської ради надійшли кошти у сумі 28,5 тис.грн. на реконструкцію спортивного майданчика Малодобронської ЗОШ І-ІІІ ступенів з облаштуванням майданчика з штучним покриттям в с.Мала Добронь Ужгородського району, від Соломонівської сільської ради надійшли кошти у сумі 150,0 тис.грн. на придбання шкільного обладнання для зміцнення матеріально технічної бази Соломонівської ЗОШ І-ІІ ступенів, від Баранинської ОТГ надійшли кошти у сумі 779,9 тис.грн. за надання послуг з первинної медичної допомоги, позашкільної освіти та за наданні соціальні послуги.

• дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету одержано в сумі 28 769,6 тис.грн., що складає 100% затвердженого плану на рік;
• інші дотації з місцевого бюджету, одержано у сумі 1 179,4 тис.грн. що складає 100% затвердженого плану на рік з урахуванням змін.

До загального фонду районного бюджету за 2018 ріку надійшло платежів в сумі 192 248,8 тис.грн., при річному затвердженому плані з урахуванням змін 180 463,1 тис.грн., що складає 106,5 % виконання. У порівнянні з відповідним періодом минулого року фактично надійшло на 40 657,3 тис.грн. більше платежів.

Податок та збір на доходи фізичних осіб надійшов у сумі 191 456,9 тис.грн., при уточненому річному плані 179 692,8 тис.грн., що становить 106,5 % виконання. У порівнянні з 2017 роком надходження даного податку зросли на 40 664,8 тис.грн.

Рентна плата та плата за використання інших природніх ресурсів надійшла у сумі 17,5 тис.грн., при річному плані 13,9 тис.грн. або 126,0 % виконання.

Плата за надання адміністративних послуг у сумі 245,8 тис.грн., при плані 221,9 тис.грн., що становить 110,7% річного плану.

До районного бюджету надійшла орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності районної ради у сумі 491,2 тис.грн., при уточненому річному плані 497,1 тис.грн., що становить 98,8 % від річного затвердженого плану.

Інші надходження до районного бюджету за звітний період склали 37,4 тис.грн., в тому числі: надходження коштів від ПП «Латекс» за земельний сервітут – 1,3 тис.грн.; за результатами ревізій та перевірок, проведених у попередні роки - 28,6 тис.грн.; повернення в бюджет коштів які надійшли за земельний податок – 7,5 тис.грн.

До спеціального фонду районного бюджету за 2018 рік надійшло платежів, включаючи власні надходження бюджетних установ, всього у сумі 9 882,5 тис.грн. при уточненому плані на рік у сумі 11 261,2 тис.грн., що складає 87,8 відсотка.

Власні надходження бюджетних установ виконано у сумі 9841,9 тис.грн., що займають 99,6 % питомої ваги всіх надходжень до спеціального фонду районного бюджету. Протягом 2018 року власні надходження надійшли до: комунального закладу «Ужгородська районна лікарня» - 6 652,3 тис. грн.; Ужгородського районного центру первинної медико-санітарної допомоги – 2 128,7 тис. грн.; Ужгородського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 452,6 тис. грн.; відділу культури Ужгородської райдержадміністрації – 349,9 тис. грн., відділу освіти, молоді та спорту Ужгородської райдержадміністрації – 208,1 тис. грн.; Ужгородської районної ради – 50,3 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року вказані надходження зросли на 2 457,9 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва поступили у сумі 40,6 тис.грн. при затвердженому плані на рік – 25,2 тис.грн. або 161,1 % виконання затвердженого плану на рік.

Видатки районного бюджету за 2018 рік разом по загальному і спеціальному фондах виконано у сумі 648 225,5 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду виконано у сумі 567 086,3 тис.грн., видатки спеціального фонду виконано у сумі 81 139,2 тис. грн.

В обсязі видатків по загальному фонду найбільшу питому вагу займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення. Так, за відповідний період, разом із цільовими субвенціями з державного бюджету, вони склали 221 705,3 тис.грн. або 39,1 %;фінансування установ і закладів освіти – 29,3 % або 166 290,3 тис.грн.; охорони здоров`я – 13,4 % або 75 772,2 тис.грн.

За 2018 рік із загального фонду бюджету на захищені статті спрямовано 405 507,0 тис.грн. або 71,5 відсотка загальної суми видатків за цей період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за відповідний період спрямовано 173 293,1 тис.грн., що складає 30,6 відсотків загальної суми видатків, без рахування видатків закладів охорони здоров’я.

За вказаний період районними бюджетними установами (без урахування закладів охорони здоров’я) фактично профінансовано енергоресурсів та комунальних послуг на 8 014,8 тис.грн., закуплено продуктів харчування 3 640,3 тис.грн., медикаментів (по програмах) 1 181,4 тис. грн., використано на соціальне забезпечення населення району 219 377,4 тис.грн.

На виконання заходів 38 районних програм за 2018 рік використано 27 669,7 тис. грн., при уточненому плані за рік 28 568,2 тис. грн., що становить 96,9 %.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету складає 1,3 тис. грн., а саме по Ужгородській районній раді (прострочена) по оплаті за вивіз сміття та електроенергію у зв’язку із невідшкодуванням орендарями витрат орендодавця.

Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету станом на 01.01.2019 р. становить – 5 804,3 тис.грн. по управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації і виникла за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету, а саме:

1 581,5 тис. грн. – надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до чинного законодавства;

4 021,2 тис. грн. - субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

201,6 тис. грн. – прострочена заборгованість за 2015 рік по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, заборгованість зареєстрована в УДКСУ в Ужгородському районі та може бути погашена з районного бюджету лише за рішенням судових органів.  

Станом на 01.01.2019 року сума дебіторської заборгованості за спеціальним фондом районного бюджету складає 4,9 тис.грн., а саме: по                КЗ «Ужгородська районна лікарня» заборгованість з податку на додану вартість, яка виникла відповідно до статті 200 Податкового кодексу України .

Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом районного бюджету станом на 01.01.2019 р. – відсутня.

Начальник управління                                                                 

О.ЯЩИЩАК

Вкладення:

Файл	Розмір файла:
інформація про виконання бюджету за 2018 рік.xls	209 kB